根据学校党委巡察工作统一部署，2024年3月21日至4月30日，校党委第一巡察组对审计处党支部开展了巡察。6月13日，校党委第一巡察组向审计处党支部反馈了巡察意见，提出了整改要求。按照巡察工作有关规定，兹将巡察整改落实情况予以公布。
一、巡察整改基本情况
1.提高政治站位，坚决高质量落实巡察整改政治任务。审计处党支部坚持把抓好巡察整改工作作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的具体行动，纵深推进全面从严治党的重要举措，认真贯彻落实习近平总书记“巡视整改不落实，就是对党不忠诚，对人民不负责”的重要指示精神，把讲政治的要求贯穿整改工作始终，把巡察整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的现实检验。通过召开支委会、处务会、巡察整改动员部署会议，第一时间传达学习习近平总书记关于巡视整改的重要论述、校党委巡察工作领导小组关于巡察整改的有关要求，及时向支部党员干部发出巡察整改动员令，切实把思想和行动统一到党委巡察整改要求上来。
2.加强组织领导，压紧压实巡察反馈问题整改责任。党委巡察组反馈意见后，审计处党支部立即召开支委会研究部署整改工作，成立支部书记、处长陈河山任组长，副处长刘群、王艳玲为成员，副处长冯欣、办公室负责人翟俊卿为联络员的审计处党支部巡察整改工作领导小组。建立整改问题清单、整改措施清单，将各项工作进行细化、具体化，明确责任领导、责任人、责任内容，真正做到层层压实，责任上肩。
3.从严从实开展整改。认真制定并实施《审计处关于上报党委第一巡察组反馈意见整改工作方案的报告》，按照事事有人抓、件件有着落的要求，将党委巡察组反馈意见指出的13个方面问题和4个方面的意见建议，梳理出30项整改任务，逐一明确整改措施、责任领导、责任人、责任科室以及整改时限，并提出严格具体的工作要求，形成了纵向到底、横向到边、齐抓共管的责任机制和工作格局，坚持自查自纠，举一反三，保证高质量、高标准地完成巡察整改任务。
二、巡察整改具体措施和成效
1.创新发展意识不够强
整改进度：完成，并持续推进、长期坚持
整改措施：一是加强理论学习，组织全体人员全面深入学习党的创新理论和习近平总书记关于审计工作的重要指示精神，通过专题学习、研讨交流等方式，提高学习成效，增强大局意识。二是围绕学校党委战略目标与决策部署，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，明确重点职责任务，聚焦主责主业，全面强化对重点项目、重大资金、重点领域的审计监督。开展对学校后勤食堂、国有资产出租出借、中外合作办学、科研经费收入以及修缮工程招标等专项审计；开展2023年度“双一流”学科建设资金绩效目标完成情况专项审计；开展2024年度本级财务预算管理及执行情况审计，保障规范运作与资金合规使用，优化资源配置，支持学科建设和人才培养。
2.“主审负责制”流于形式
整改进度：已立行立改，长期坚持
整改措施：一是提高认识，加强学习，通过专题培训、业务交流等方式，强化主审负责制，提升主审统筹谋划能力和业务素质，将审计报告质量作为年度考核的重要依据。二是落实审前培训，在审计任务开始前组织审计人员到被审计单位进行调研，梳理不同部门的工作重点、难点及个性化问题，制定针对性强的审计方案。三是召开专题业务会议，通报审计质量检查发现问题，细化审计质量管理要求，落实分级质量控制责任，加强各环节监督，增强审计精品标准意识。
3.攻坚克难意识不够强
3.1 思考问题不够主动
整改进度：已立行立改，长期坚持
整改措施：根据党支部《中国共产党纪律处分条例》学习计划，召开民主生活会、组织生活会，深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述和《中国共产党纪律处分条例》，全面提升审计处全体人员责任担当，主动履职尽责，坚持求真务实，提高工作质效。
3.2 工作依靠惯性
整改进度：已立行立改，长期坚持
整改措施：提高思想认识，认真学习党的路线、方针、政策和决议，通过提高政治觉悟，改进工作作风，提升履职能力。认真学习领会习近平总书记关于加强政治监督的重要论述精神，在原则问题上坚守纪律规矩，敢于和善于斗争，特别是在审计结果运用方面，敢于坚持原则。
3.3 信息化建设进展缓慢
整改进度：完成，并持续推进、长期坚持
整改措施：责任到人，倒排工期，安排专人与信息化服务平台技术公司对接，完成模块注入、信息导入等工作。2024年底完成了审计信息化服务平台的试运行，2025年已正式投入使用。
3.4 历史遗留问题迟迟得不到解决
整改进度：完成，并持续推进、长期坚持
整改措施：提高政治站位，强化思想认识，明确专人负责统筹推进审计发现问题整改事项，督促被审计单位按照问题性质和整改要求分类处置，制定阶段整改措施，细化目标任务，按计划有序推进整改落实。适时清理失去整改条件的审计整改事项，提高审计整改质量。此外，开展2021 - 2024年度审计整改“回头看”专项审计，全面审查往年度审计问题整改情况，着重关注已销号问题的落实效果与未销号问题的核查，推动问题真改实改，强化闭环管理机制，提升整改质量与效率。
4.服务学校新发展格局能力不足
4.1 人员结构不合理
整改进度：完成，并持续推进、长期坚持
整改措施：为持续强化审计工作效能，着力优化审计队伍结构。2025年，积极争取，调入一名具备财会专业高级职称的人员，充实审计力量，努力打造一支思想牢固、业务精通、作风务实的高素质审计铁军。同时，充分发挥审计专家库的支撑作用，聘请校内外在财务审计、工程审计等领域拥有丰富经验的专家为审计专家库成员，助力审计工作高质量发展。
4.2专业知识更新慢
整改进度：已立行立改，长期坚持
整改措施：一是加强与审计工作密切相关的新理论、新知识、新技能的储备和更新培训，结合上级指导部门安排组织的业务集中培训，及时丰富和提升审计人员知识结构。二是不定期邀请上级主管部门来我处开展业务能力培训，全面提升审计人员的综合素质和业务水平。
5. 风险防控机制不健全
整改进度：完成，并持续推进、长期坚持
整改措施：着力强化审计风险防控，深入二级单位开展专项调研，排查风险点并建立风险台账，对重大审计风险进行专题研判，对审计人员进行风险防控教育。充分发挥审计“治已病、防未病”建设性作用，严格把握审计权力边界，严格依法审计，加大对苗头性、倾向性、潜在性问题的揭示力度，并严格督促整改。及时向学校党委、行政反映问题、提出建议，推动完善相关制度，从源头上防范各类风险隐患。加强对第三方审计机构和审计项目组人员的资质审核、工作指导和监督，构建审计部门主导、社会审计参与的审计工作格局，完善审计质量控制机制，强化内部控制，规范管理。
6. 议事决策机制运行不畅
整改进度：完成，并持续推进、长期坚持
整改措施：严格落实处务会议事制度和会前议题申报制度，明确“三重一大”决策范围，规范各项议题上会操作细则，对拟上会的议题严格把关。持续加强落实《河南大学审计工作领导组联席会议制度》，根据工作实际，积极协调河南大学审计工作委员会相关领导组织召开河南大学审计工作领导组联席会议。加强与纪委、巡察、组织、人事、财务、资产等部门信息互通、监督互动、措施配合、成果共享，在审计计划制定、审计内容安排、审计组织实施、审计结果运用等方面，通过情况通报、会商协商、结果运用等方式，整合监督资源，发挥监督合力，协同推进学校事业高质量发展。目前纪检监察监督与巡察监督、审计监督贯通协同机制已经形成，三部门密切配合、优势互补、协同高效，做到信息共享、成果共用。
7. 党支部引领作用不强
整改进度：已立行立改，长期坚持
整改措施：积极提升党建工作与审计业务融合成效，加强党的创新理论武装，完善“第一议题”学习制度，明确重点，坚持学原文、读原著、悟原理，深入学习相关著作，跟进学习习近平总书记最新重要讲话与指示批示；加强《中国共产党党组工作条例》等法规制度学习贯彻，精准把握支委会、处务会等会议职责。同时，落实落细主体责任，全面履行“一岗双责”，增强班子成员全面从严治党政治自觉；加强党支部建设，以“三会一课”、主题党日活动等为载体，组织党员学习贯彻党的路线方针政策与创新理论，强化模范作用，改进作风、提高效率。在此基础上，创新推行“党建 + 审计”深度融合新模式，将党建工作贯穿审计业务全流程，围绕“重实效、有特色、规范化、出亮点”目标，建立党建与业务同部署、同落实、同考核的协同机制，推动组织设置、学习教育、考核评价互融互通。该模式实施后，审计队伍政治意识增强，理论学习成果转化率与组织凝聚力提升，实现党建与审计业务质效同步提升，为审计精准发力、规范履职提供坚实政治保障。
8.对审计整改监督把关不严
整改进度：已立行立改，长期坚持
整改措施：强化组织领导，认真履行审计整改督促和指导责任，及时听取审计整改工作情况汇报，掌握审计整改进展情况，定期研究部署整改工作。建立审计整改台账，强化责任落实，坚决落实“谁审计、谁督促”的原则，跟踪被审对象的整改落实，实行对账销号管理。要求被审单位按照问题清单建立整改台账，制定整改方案，审计组对审计整改进度进行动态管理。及时以审计结果公告的形式公开审计整改结果，对未完成整改的问题持续挂账督办，对审计整改不到位或整改不力的，对被审计单位主要负责人进行约谈提醒。
9. 审计监督作用发挥不明显
整改进度：完成，并持续推进、长期坚持
整改措施：坚持审计监督与审计服务并重，梳理审计发现共性问题，对普遍性、易发性问题和屡审屡犯问题，从体制、机制和制度方面查源头、查原因、查责任、查后果，深入分析调查研究，推动被审计单位健全完善规章制度。不断健全完善审计整改工作报告、对账销号、督查检查、约谈提醒、追责问责、结果运用、结果公告以及部门联动协商会商等工作机制，加强与纪检监察、组织人事、巡察监督等有关部门的协调沟通，发挥审计整改联席会议作用，做好审计监督与其他监督的贯通协同，形成监督合力。
特此通报
欢迎广大师生对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。
联系电话：0371-66598116
邮政信箱：河南大学郑州校区友兰学堂中楼116室
电子邮箱：sjc@henu.edu.cn
审计处党支部
2025年11月28日
